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共青团南明区委2015年度部门决算

发布日期:2016年10月12日 14:15 浏览次数: 文章字号:

    
共青团南明区委2015年度部门决算
 
一、共青团南明区委概况
(一)主要职能
1.行使区委赋予的领导全区共青团和青联、少先队工作的职权,对全区各级团组织进行指导和管理。
2.参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并组织实施,参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。
3.协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。
4.组织带领广大青年积极投身西部大开发,富民兴筑的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在争当贵阳发展升级版排头兵的新征程中充分发挥生力军和突击队的作用。
5.制定共青团组织建设的有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。
6.协助有关部门做好中小学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
7.做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结、促进祖国统一。
8.完成区委、区政府和上级团委交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设1个综合科,下属0个单位。从预算单位构成看,共青团南明区委部门决算包括:本级决算。
二、共青团南明区委2015年度部门决算公开报表(见附表)
三、共青团南明区委2015年度部门决算情况说明
  (一)共青团南明区委2015年度收入支出决算总体情况说明
  共青团南明区委2015年度收支决算总计135.7万元,与2014年相比,增加28.97 万元,增长27.14%。主要原因是:2015年度收支总数中含目标奖(公开01表合计数)
  (二)共青团南明区委2015年度收入决算情况说明
本年收入合计123.18万元,其中:财政拨款收入123.15万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.02 %。
(三)共青团南明区委2015年度支出决算情况说明
本年支出合计129.96万元,其中:基本支出93.33万元,占71.81%;项目支出36.63万元,占28.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)共青团南明区委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
共青团南明区委2015年度财政拨款收支决算总计135.67万元。与2014年相比,增加28.97万元,增长27.14%。主要原因是:2015年度收支总数中含目标奖(公开04表合计数)
(五)共青团南明区委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   
共青团南明区委2015年度一般公共预算财政拨款支出129.93万元,占本年支出合计的99.98%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.69万元,增长48.93%。主要原因是:2015年度收支总数中含目标奖
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
共青团南明区委2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011099其他人事事务支出支出8.95万元,占6.89 %;2012901行政运行支出80.59万元,占62.03%;2012902一般行政管理事物支出24.68万元,占18.99%;2210201住房公积金支出3.63万元,占2.79%;2210203购房补贴支出9.08万元,占6.99%;2079999其他文化体育与传媒支出支出3万元,占2.31%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
共青团南明区委2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为83.7万元,支出决算为129.93万元,完成当年预算的155.23%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年度收支总数中含目标奖。其中:
(1)2011099其他人事事务支出。支出决算为8.95万元,占6.89%。
(2)2012901行政运行。支出决算为80.59万元,占62.03%。
(3)2012902一般行政管理事物。支出决算为24.68万元,占18.99%。
(4)2210201住房公积金。当年预算为4万元,支出决算为3.63万元,完成当年预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是:期间有人员调出。
(5)2210203购房补贴。支出决算为9.08万元,占6.99%。
(6)2079999其他文化体育与传媒支出。支出决算为3万元,占2.31%。
(六)共青团南明区委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
共青团南明区委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出93.3万元,其中:人员经费89.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)共青团南明区委2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.45万元,,比上年减少0.10万元,降低6.80 %,减少原因是公车交平台。公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,占100 %,比上年减少0.10 万元,降低6.80 %,减少原因是保养费用变化。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出 0万元。共青团南明区委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计0 人次。开支内容包括:
(2)公务用车购置及运行维护费1.45万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费1.45万元。主要用于日常维护等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
(3)公务接待费0万元。
国内公务接待支出 0万元。本单位2015年国内公务接待 0批次,0 人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
共青团南明区委2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元,本年支出0 万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年共青团南明区委机关运行经费支出3.87万元,比2014年增加0.74 万元,增长23.64%,主要原因是含本年度增加上级部门下拨的工作经费运用。
2、政府采购支出情况。
2015年共青团南明区委政府采购支出总额0 万元。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,共青团南明区委共有车辆 1 辆,其中, 一般公务用车1 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)2011099:  指其他人事事务支出
2012901:  指行政运行
2012902:  指一般行政管理事务
2210201:  指住房公积金
2210201:  指购房补贴
(十八)2079999:  指其他文化体育与传媒支出 
 

       共青团南明区委2015年度部门决算公开报表.xls

责编:团区委

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